Número | 000131 |
Credor | 00.533.003/0001-90 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2022/100001 |
Data | 06/06/2022 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 11.220,31 |
Original | 11.220,31 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.220,31 (ver detalhes) |
Pago | 11.220,31 (ver detalhes) |