Número Empenho | 000619/2017 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 002080 |
Data | 13/12/2017 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/12/2017 00:00:00 |
Valor | 30.767,82 |
Pago | 30.767,82 |
Dotacao | 051001.1712205002.600 31901101 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |