Acessibilidade
| Número Empenho | 000622/2017 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 002080 |
| Data | 13/12/2017 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/12/2017 00:00:00 |
| Valor | 44.406,13 |
| Pago | 44.406,13 |
| Dotacao | 051004.1712205002.622 31901101 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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