Número Empenho | 000213/2018 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 000766 |
Data | 15/03/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/03/2018 00:00:00 |
Valor | 29.783,74 |
Pago | 29.783,74 |
Dotacao | 051001.1712205002.600 31901101 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |