Acessibilidade
| Número Empenho | 000465/2018 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 001413 |
| Data | 12/07/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 13/07/2018 00:00:00 |
| Valor | 13.227,94 |
| Pago | 13.227,94 |
| Dotacao | 051002.1712205012.615 31909499 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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