Acessibilidade
| Número Empenho | 000742/2018 |
| Modalidade | 028 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 002179 |
| Data | 08/11/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/11/2018 00:00:00 |
| Valor | 1.398,77 |
| Pago | 1.398,77 |
| Dotacao | 051003.1751205032.618 33903999 |
| Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| CNPJ Credor | 61.198.164/0001-60 |
| Documento Fiscal | 89293825 |
© Todos os direitos reservados.