Acessibilidade
| Número Empenho | 000056/2019 |
| Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
| Número Liquidação | 001090 |
| Data | 14/03/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 11/04/2019 00:00:00 |
| Valor | 70.501,22 |
| Pago | 70.501,22 |
| Dotacao | 051003.1751205032.618 33903900 |
| Credor | VECTOR SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ Credor | 04.824.486/0001-33 |
| Documento Fiscal | 001754 |
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