Acessibilidade
| Número Empenho | 000040/2019 |
| Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
| Número Liquidação | 001766 |
| Data | 12/07/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/07/2019 00:00:00 |
| Valor | 5.594,87 |
| Pago | 5.594,87 |
| Dotacao | 051002.1751205012.613 33903900 |
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A |
| CNPJ Credor | 61.695.227/0001-93 |
| Documento Fiscal | 505690244310 |
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