Número Empenho | 000500/2020 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 002361 |
Data | 11/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 11/09/2020 00:00:00 |
Valor | 70.156,47 |
Pago | 70.156,47 |
Dotacao | 051001.1712205002.600 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |