Acessibilidade
| Número Empenho | 000340/2021 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 001017 |
| Data | 14/10/2021 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/10/2021 00:00:00 |
| Valor | 67.248,89 |
| Pago | 67.248,89 |
| Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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