Número de Pagamento | 000250 |
Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 001740 |
Data Pagamento | 20/09/2018 00:00:00 |
Histórico | |
Valor Pago | 58.149,17 |
Dotacao | 051002.1712205002.608 33914799 |
Credor | AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP |
CNPJ Credor | 05.850.345/0001-58 |
Documento Fiscal | ARSEP 08/2018 |