Número de Pagamento | 000083 |
Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 001031 |
Data Pagamento | 15/03/2019 00:00:00 |
Histórico | Pagamento ref. transferência de numerário abrangendoa Lei Municipal nº 6261 ref. fevereiro de 2019. |
Valor Pago | 58.992,81 |
Dotacao | 051002.1712205002.608 33914700 |
Credor | AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP |
CNPJ Credor | 05.850.345/0001-58 |
Documento Fiscal | ARSEP FEV 2019 |