Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000243 |
| Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
| Número Liquidação | 001761 |
| Data Pagamento | 16/07/2019 00:00:00 |
| Histórico | Pagamento Ref. a fornecimento de desjejum para os servidores da SAMA, no período de 01/06 à 15/06/2019. |
| Valor Pago | 5.660,03 |
| Dotacao | 051002.1133105022.612 33903900 |
| Credor | MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP |
| CNPJ Credor | 19.630.021/0001-19 |
| Documento Fiscal | 000392 |
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