Número de Pagamento | 000206 |
Modalidade | 028 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 001000 |
Data Pagamento | 07/10/2021 00:00:00 |
Histórico | Pagamento ref. fornecimento de desjejum para os servidores da Sama no período de 01/09 a 30/09/2021. |
Valor Pago | 2.060,00 |
Dotacao | 051002.1751205012.613 33903900 |
Credor | PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME |
CNPJ Credor | 57.029.266/0001-84 |
Documento Fiscal | 000005 |