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SAMA - Mauá
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Número Liquidado
Empenho
Data
Fornecedor
Vencimento
Valor
002229
000781/2018
14/11/2018
FOLHA DE PAGAMENTO
14/11/2018
94.042,28
002229
000781/2018
14/11/2018
FOLHA DE PAGAMENTO
14/11/2018
0,67
Atualizado até 31/12/2018