Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001365 000301/2019 08/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2019 17.338,47
001365 000301/2019 08/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2019 15,65
Atualizado até 16/01/2020

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