Acessibilidade
| Número | 000436 |
| Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/01/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - 1020700 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 9.949,80 |
| Original | 9.529,76 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 420,04 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.949,80 (ver detalhes) |
| Pago | 9.949,80 (ver detalhes) |
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