Número | 000520 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/24 - 1020100 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 14.491,11 |
Original | 37.297,08 |
Anulado | 22.805,97 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 14.491,11 (ver detalhes) |
Pago | 14.491,11 (ver detalhes) |