Número | 000601 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/24 CELETISTAS E ESTAGÁRIOS - 1020100 |
Dotacao | 010101.0412200022.002 33903600 01.11000 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 651,60 |
Original | 651,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 651,60 (ver detalhes) |
Pago | 651,60 (ver detalhes) |