Acessibilidade
| Número | 001109 |
| Credor | 11.839.940/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/02/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS FEVEREIRO/24CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - 1021700 |
| Dotacao | 010101.0412200022.006 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 2.988,36 |
| Original | 2.988,36 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.988,36 (ver detalhes) |
| Pago | 2.988,36 (ver detalhes) |
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