Acessibilidade
| Número | 001569 |
| Credor | 101.385.298-25 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/04/2025 00:00:00 |
| Historico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$60,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/04/2025, PELO SERVIDOR FERNANDO FANTIN - SERVIÇOS GERAIS (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), QUE PARTICIPARA DO CURSO OFICINA PREPARATÓRIA - OPERAÇÃO SP SEM FOGO 2025, EM SERRA NEGRA/SP. |
| Dotacao | 010401.0412200042.009 33901400 01.11000 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 60,00 |
| Original | 60,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 60,00 (ver detalhes) |
| Pago | 60,00 (ver detalhes) |
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