Número 001605
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/04/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - 1020500
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 26.683,08
Original 26.683,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 26.683,08 (ver detalhes)
Pago 26.683,08 (ver detalhes)