Acessibilidade
| Número | 002000 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/25 - 1020700 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901199 |
| Valor | 110.249,87 |
| Original | 110.249,87 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 110.249,87 (ver detalhes) |
| Pago | 110.249,87 (ver detalhes) |
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