Acessibilidade
| Número | 002177 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - 1021700 |
| Dotacao | 010601.0812200012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 145.008,64 |
| Original | 145.008,64 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 145.008,64 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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