Acessibilidade
| Número | 002198 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/05/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/2024 - ADTO13° - 1020100 |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 22.329,46 |
| Original | 22.329,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.329,46 (ver detalhes) |
| Pago | 22.329,46 (ver detalhes) |
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