Acessibilidade
| Número | 002593 |
| Credor | 11.839.940/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/06/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/25 CELETISTA/ESTAGIÁRIOS - 1021800 |
| Dotacao | 010101.0412200022.002 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 564,72 |
| Original | 564,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 564,72 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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