Número | 002609 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - ADTO13 - 1020100 |
Dotacao | 010101.0412200012.001 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 12.425,21 |
Original | 12.425,21 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 12.425,21 (ver detalhes) |
Pago | 12.425,21 (ver detalhes) |