Número 002609
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/06/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO/2024 - ADTO13 - 1020100
Dotacao 010101.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901143
Valor 12.425,21
Original 12.425,21
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.425,21 (ver detalhes)
Pago 12.425,21 (ver detalhes)