Acessibilidade
| Número | 003888 |
| Credor | 47.025.606/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 10/10/2024 00:00:00 |
| Historico | ACERTO DO EMPENHO 3137- PAGO EM CONTA DO FORNENCEDOR ERRADO O QUAL DEVOLVEU E ORA REGULARIZAMOS |
| Dotacao | 010101.0412200022.006 33903900 03.50003 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 70.899,66 |
| Original | 70.899,66 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 70.899,66 (ver detalhes) |
| Pago | 70.899,66 (ver detalhes) |
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