Acessibilidade
| Número Empenho | 002537/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 005280 |
| Data | 28/06/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 28/06/2024 00:00:00 |
| Valor | 2.930,01 |
| Pago | 2.930,01 |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.