Acessibilidade
| Número Empenho | 003583/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 009879 |
| Data | 19/12/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/12/2024 00:00:00 |
| Valor | 220.974,44 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010701.1236500162.041 33903900 |
| Credor | TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP |
| CNPJ Credor | 07.312.699/0001-74 |
| Documento Fiscal | 000806 |
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