Acessibilidade
| Número Empenho | 001087/2026 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 006919 |
| Data | 21/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 21/08/2026 00:00:00 |
| Valor | 145.729,32 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010701.1236100162.041 33903900 |
| Credor | TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP |
| CNPJ Credor | 07.312.699/0001-74 |
| Documento Fiscal | 000971 |
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