Número de Pagamento 005213
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 008208
Data Pagamento 14/10/2024 00:00:00
Data Vencimento 01/01/0001 00:00:00
Justificativa
Histórico ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$90,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 15/10/2024, PELOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO GRUPO TEMÁTICO DE ESTUDO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP (RUA ANA DE OLIVEIRA Nº47, CENTRO), DAS 08:30 AS 12:00. O RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ O SERVIDOR VINICUIS DE SOUZA MARCELINO - PSICÓLOGO, JUNTO COM ELE IRÁ OS SERVIDORES: MARISA SHIMICHAQUI - CHEDE COORD. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E MARIA ALICE DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL.
Valor Pago 90,00
Dotacao 010601.0812200132.030 33901400
Credor VINICIUS DE SOUZA MARCELINO
CNPJ Credor 403.174.668-79
Documento Fiscal  VINICIUS - 15/10