Acessibilidade
| Número de Pagamento | 006243 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 009905 |
| Data Pagamento | 20/12/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$40,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20/12/2024 PELA SERVIDORA MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO) QUE PARTICIPARA DA REUNIÃO "SUS DIGITAL", EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 08:30 ÀS 13:00. |
| Valor Pago | 40,00 |
| Dotacao | 010801.1030300182.050 33901400 |
| Credor | MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI |
| CNPJ Credor | 371.906.408-51 |
| Documento Fiscal | MONISE - 20/12 |
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