Acessibilidade
| Número de Pagamento | 4229 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 006794 |
| Data Pagamento | 28/08/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/08/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$120,00 PARA SER UTILIZADA NO DIA 28/08/2025 PELO SERVIDOR ALEXANDRE FRANCISCO GOMES - ENCARREGADO DE REGULAÇÃO (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), QUE IRÁ NA DRS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 08:00 AS 13:00, PARA DISCUTIR SOBRE O CONDERG. |
| Valor Pago | 60,00 |
| Dotacao | 010801.1012200182.048 33901400 |
| Credor | ALEXANDRE FRANCISCO GOMES |
| CNPJ Credor | 365.520.298-96 |
| Documento Fiscal | Alexandre - 28/08 |
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