Acessibilidade
| Número de Pagamento | 5367 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 008541 |
| Data Pagamento | 29/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 29/10/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$110,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/10/2025 PELA SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERMAGEM (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), QUE ACOMPANHARÁ UM PACIENTE NO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, DAS 07:00 ÀS 18:00. |
| Valor Pago | 110,00 |
| Dotacao | 010801.1012200182.048 33901400 |
| Credor | ABIGAIL TOME |
| CNPJ Credor | 181.196.428-13 |
| Documento Fiscal | Abigail Tomé - 30/10 |
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