Acessibilidade
| Número de Pagamento | 1245 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002606 |
| Data Pagamento | 24/03/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/03/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$80,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 24/03/2026 PELO SERVIDOR WANDERLEY EDSON DA SILVA - COORDENADOR DAS UNIDADES ESCOLARES (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), COM VIAGEM A CAMPINAS/SP, COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SAINDO AS 14:00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 22:00| Solicitação nº09 |
| Valor Pago | 80,00 |
| Dotacao | 010701.1236100162.042 33903600 |
| Credor | WANDERLEY EDSON DA SILVA |
| CNPJ Credor | 324.083.688-20 |
| Documento Fiscal | Solicitação nº09/26 |
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