Acessibilidade
| Número de Pagamento | 2117 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003988 |
| Data Pagamento | 08/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 08/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME DECRETO 2517/18 NO VALOR DE R$320,00 PARA SER UTILIZADO DE 09/05 A 12/05/2026 COM VIAGENS DO EXECUTIVO (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS - ASSESSORA TECNICA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Adiantamento nº14 |
| Valor Pago | 320,00 |
| Dotacao | 010101.0412200022.002 33903600 |
| Credor | DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS |
| CNPJ Credor | 143.632.458-08 |
| Documento Fiscal | Adiantamento nº14 |
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