Acessibilidade
| Número de Pagamento | 2268 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 004113 |
| Data Pagamento | 14/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE REDE MULTISERVIÇO(OSPF/MPLS/EOIP)- SUPORTE TÉCNICO CONFORME TR ANEXO AO PROCESSO DE COMPRAS - SOLI 2026/000494- VALOR TOTAL R$ 33.600,00 SENDO R$ 2.800,00 MENSAL - PERIODO 12 MESES |
| Valor Pago | 2.800,00 |
| Dotacao | 010201.0412200042.009 33903900 |
| Credor | GABRIEL DE REZENDE ALVARENGA |
| CNPJ Credor | 43.105.546/0001-10 |
| Documento Fiscal | 000007 |
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