Acessibilidade
| Número de Pagamento | 2647 |
| Modalidade | 007 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 002643 |
| Data Pagamento | 09/06/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 19/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Liquidação no movimento de entrada com nota fiscal. |
| Valor Pago | 7.824,96 |
| Dotacao | 010801.1030200182.102 33903000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 362365 |
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