Acessibilidade
| Número de Pagamento | 2677 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 004878 |
| Data Pagamento | 10/06/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 10/06/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$110,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/06/2026, PELO SERVIDOR WANDERLEY EDSON DA SILVA - COORDENADOR DAS UNIDADES ESCOLARES, COM DESPESAS PARA VIAGEM A SAO PAULO AS 06:00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:00 | Solicitação nº26/2026 |
| Valor Pago | 110,00 |
| Dotacao | 010701.1236100162.042 33903600 |
| Credor | WANDERLEY EDSON DA SILVA |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | 26 |
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