Acessibilidade
| Número de Pagamento | 4111 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 007189 |
| Data Pagamento | 03/09/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/09/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$700,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO PELA SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERMAGEM (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), QUE ACOMPANHARÁ DIVERSOS PACIENTES À HOSPITAIS DA REGIÃO. |
| Valor Pago | 700,00 |
| Dotacao | 010801.1012200182.105 33901400 |
| Credor | ABIGAIL TOME |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | Abigail - Setembro |
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