Acessibilidade
| Número de Pagamento | 005015 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 008850 |
| Data Pagamento | 22/10/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, PELO SERVIDOR MARIO ALARICO GARCIA - TECNICO EM ENFERMAGEM (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO) QUE ACOMPANHARÁ PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL TABAJARA, EM MOGI GUAÇU/SP, DAS 07:00 AS 12:00 |
| Valor Pago | 60,00 |
| Dotacao | 010801.1012200182.105 33901400 |
| Credor | MARIO ALARICO GARCIA |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | Mario Alarico 23/10 |
© Todos os direitos reservados.