Acessibilidade
| Número de Pagamento | 005216 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 009097 |
| Data Pagamento | 06/11/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$80,00 PARA SER UTILIZADO COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2026, PELA SERVIDORA GISELE MARA DA CUNHA - COORDENADORA PEDAGÓGICA DE NÚCLEO TÉCNICO (RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO), QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO FINAL DO LEEI, EM SÃO CARLOS/SP. SAINDO AS 06:00, SEM PREVISÃO DE RETORNO | Solicitação nº45/2026 |
| Valor Pago | 80,00 |
| Dotacao | 010701.1236100162.042 33903600 |
| Credor | GISELE MARA DA CUNHA |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | Solicitação nº45 |
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